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　　一.背景、目的和意义

　　 1.两个体系建设的基本理念和意义

　　第一道防火墙：分级风控。

　　第二道防火墙：隐患排查治理

　　通过建立两道防火墙(双重防范机制)，达到遏制事故的目的。

　　创新思路：隐患排查的对象是风险控制措施是否失效。

　　二者之间是一种包容关系，隐患排查治理机制保证了治理措施的持续有效；

　　 2.引入验收标准的背景、目的和意义

　　 3354通过制定验收评估标准，对两个体系建设成果进行评估，并根据评估结果提出进一步完善“两个体系”建设的方案和措施，从而不断完善两个体系建设。

　　 3354通过企业验收评估和政府监督验收评估，不断深化两个体系建设，使企业全面落实企业主体责任，不断提升企业安全管理水平，避免走过场、形成“两张皮”，结合执法检查打好攻坚战，使两个体系建设成为企业安全生产的治本之策。

　　二、验收评定标准(试行)解读

　　 1.基本要求：a .组织机构b .全员培训c .体系文件d .责任考核；

　　 2.风险分级管控体系：a .风险点调查与确定b .危险源辨识与分析c .风险评价d .控制措施e .风险分级管控f .风险分级管控清单g .风险告知；

　　 3.隐患排查治理制度：a .编制隐患排查清单b .编制排查方案c .实施隐患排查d .一般事故隐患治理e .重大事故隐患治理；

　　 4.信息管理：信息系统应用

　　 5.持续改进：a .回顾b .更新c .沟通。

　　注1。本评定标准适用于“两个系统”的施工验收。表中的“两个体系”是指“安全生产两个体系”和“职业危害两个体系”。除特别注明外，表中风险均包括安全生产风险和职业危害，隐患均包括安全生产事故和职业危害。2.总分1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项计为0分，对应考核分计为0分。每个考核点的分数一直扣到最后。标杆企业80分，一般企业60分。评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附相关检查记录。严禁简单填写不符合项。以抽查形式进行询问或检查时，应明确说明总数、抽查数量、不符合项等。基本要求

　　 1个组织

　　 1.一个企业要建立“两个系统”来建设组织和领导机构。组织领导机构成员应包括企业主要负责人、负责人、各部门负责人和重要岗位人员。企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。

　　 2.企业应当明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人和重要岗位人员在“两个体系”建设中的职责，并在安全生产管理体系中增加安委会和安全领导小组的相关职责。

　　 (1)以文件形式明确组织领导。

　　组织领导的构成要合理、全面。

　　组织和领导机构中各部门/岗位的职责。

　　查文件，查责任制；询问

　　 3.企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。

　　制定实施计划，高度重视

　　计划必须具体、详细，包括：

　　培训要分层次进行：培训内容、参加人员、时间、考核方式都不一样。

　　各级试卷。

　　查看培训档案，向相关人员询问信息。

　　 (2)抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握本企业“两个体系”建设的培训内容，验收评价被否决。

　　 3体系文件

　　 1.企业应当制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控制度、隐患排查治理制度、操作规程等制度文件。

　　 2.体系文件应符合企业的实际情况，具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

　　体系文件包括：责任制度、风险分级管控、隐患排查治理制度或作业指导书、考核制度、相关记录表格等。

　　重点：如何判断体系文件的可操作性？

　　体系文件的传递和分发，包括：

　　 1.检查文件正文、传递和分发情况。

　　 2、检查制度的传达、分发、执行情况，要求相关人员掌握制度文件。

　　 4责任评估

　　 1.企业应建立健全“两制”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式和方法，并将考核结果与员工工资待遇挂钩。

　　 2、应实行“两制”考核奖惩制度，根据“两制”考核结果予以奖惩。

　　 (1)制定考核奖惩制度，内容具有可操作性。

　　 (2)制度执行情况，奖惩标准能否落实，奖惩记录是否真实。

　　检查系统文本和实现。

　　查奖惩记录。

　　 (3)“两制”考核奖惩制度未建立健全，或未得到有效实施的，考核验收不合格。

　　风险分级管控体系的构建

　　 1.检查并确定风险点。

　　 1.经营活动清单应涵盖企业生产经营过程中的各种经营活动。

　　 2.设备设施清单应当涵盖企业生产经营所涉及的设备设施。

　　 3.职业危害风险点应覆盖岗位工人接触职业危害的所有工作场所或设施。

　　风险点调查要全面：风险点的概念。

　　形成风险点清单(作业活动、设备设施、接触职业危害的岗位清单)。该清单应涵盖主要作业活动、设备和设施，以及接触粉尘、高化学浓度、超标噪声和其他严重职业危害的场所/场所/岗位。

　　检查文件，即风险点清单。

　　检查现场：风险点列表与现场的一致性。

　　 2危险源辨识与分析

　　 1、企业应组织相关部门、班组和岗位对危险源进行识别和分析。2.根据作业活动清单，采用合理的识别方法，识别和分析每个作业活动和作业步骤的危害。

　　 3.根据设备设施清单，采用合理的识别方法识别和分析危害。

　　危险源辨识和分析记录应具体、全面；

　　参与识别和分析的人员应充分体现全体员工的参与。

　　检查危险识别和分析记录。

　　检查与实际情况的一致性

　　 4.识别粉尘、化学品、高温、噪声、电离辐射等职业危害因素及其来源、接触方式和接触时间、可能的职业病和健康损害等。在每个职业危害风险点通过调查和工程分析。

　　进行现场调查，并形成调查记录。

　　调查内容要详细。

　　查看职业危害检测报告；

　　检查职业危害检测、识别、检测是否全面；

　　查职业危害清单之类的。

　　 (4)根据相关记录文件，10%的相关岗位

　　风险评估标准应符合实际；评价水平正确；

　　重大风险根据细则和指引判断，无细则的行业根据通则判断。

　　职业病危害风险分级报告：依据DB37/T 2973—2017中的5.5.1。

　　检查评估标准和风险等级是否合理。

　　询问各级人员是否掌握了重大风险的相关内容。

　　 (5)应判定为重大风险而未判定为重大风险。若有三项，则评估验收不合格。

　　 4控制措施

　　工作人员从工程技术、管理、培训教育、个人防护和应急处理五个方面对识别出的危险源提出风险控制措施，这些措施是通过对企业相关程序的评审确定的。控制措施应符合实际情况，具有可操作性并得到有效实施。

　　这一条款是“两制”建设是否取得成效的关键条款！

　　控制措施的全面性、针对性和可操作性；

　　控制措施的有效实施；控制措施是否得到批准。

　　检查分析和评价记录(包括控制措施、审核和验证)；

　　现场检查：控制措施是否真实、有效实施。

　　 (6)根据相关记录，检查控制措施。如果有30%或以上的控制措施与实际情况不符或不具有可操作性，或未得到有效实施，则评估和验收将失败。

　　 5风险分级控制

　　 1.企业应当结合机构设置，合理确定各级风险的管理和控制水平。

　　 2.根据风险分级管控原则，确定风险点和危险源的管控级别，落实管控责任。

　　各种风险点和危险源的管理和控制应按照总则和细则的要求合理分配。

　　相应管理和控制人员对控制风险和控制措施的掌握情况。

　　查看分析和评价记录；检查现场；询问相关控制人员。

　　 (7)根据相关记录文件，随机抽取10%的相关岗位人员。如果5人或5人以上未能掌握本岗位应控制的风险及相关控制措施，则不能通过验收评估。

　　 6风险分类控制清单

　　 1.企业应编制风险分类控制清单，由企业相关部门和岗位人员按程序审核，企业主要负责人批准发布。

　　 2.风险分类控制清单的形式和内容应符合相关地方标准的要求。

　　三个清单：作业活动/设备设施风险分类控制清单；职业危害分类控制清单；

　　名单由企业主要负责人批准发布，批准发布形式：

　　风险分类控制清单的形式和内容应符合相关地方标准。

　　查清单，查审批记录。

　　 7风险通知

　　 1.企业应当通过有效方式告知企业主要风险。

　　 2.对于存在重大风险和重大职业危害的作业场所和岗位，应当设置明显的警示标志。

　　 3.应组织各级、各岗位对风险评估结果进行告知和培训。

　　有效通知：培训通知、现场警示牌、有针对性的通知内容。警示牌：风险告知卡。

　　查培训资料，查询；检查现场通知卡的设置。

　　隐患排查治理系统

　　 1准备一份隐患清单。

　　 1.生产现场隐患排查清单中的排查内容和标准应包括风险分级控制清单中的所有风险点、危险源和控制措施。职业危害清单应参照相应行业实施指南中的细则和附录进行编制。

　　 2.基础管理隐患排查清单中的排查项目和标准应符合“两制”阶段。

　　接近地方标准的要求。

　　三大清单：生产现场隐患清单、基础管理隐患清单、职业病隐患清单及其内容。

　　两者之间的关系

　　 3.筛选清单应明确筛选类型、组织级别、筛选周期等。

　　生产现场隐患清单中的排查内容和标准必须包括每个风险点和危险源的控制措施。

　　检查表(现场管理隐患检查表和风险控制表)

　　 (8)未将风险分级控制清单中30%及以上的各风险点、危险源的控制措施作为生产现场隐患排查清单中的检查内容和标准的，不予通过验收评价。

　　 2确定故障排除方案。

　　企业应根据生产经营特点，制定隐患排查计划，明确各类隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织层级和人员。

　　筛查计划应包括各种类型的筛查。

　　筛选方案清晰，可操作性强；

　　应批准筛选计划。

　　检查调查计划的文本。

　　 3隐患排查及落实情况

　　 1.企业应当根据排查方案，结合安全生产的需要和特点，按要求逐级组织隐患排查，并及时准确填写相关排查记录。

　　 2.隐患排查的类型、周期和实施主体应符合总则、细则等地方标准的要求。

　　 3.对不能立即整改或危害较大的隐患要详细记录。如果条件允许，应保留影像资料。

　　筛查记录应详细。

　　调查的类型、周期和组织层次应符合总则和细则的要求。

　　检查记录

　　 4一般事故隐患管理

　　 1.隐患排查结束后，对不能当场立即整改的，隐患排查组织部门应当出具隐患整改通知书，并填写以下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等。并以适当的方式告知员工隐患信息。

　　发出《隐患整改通知书》,通知方式：通知内容：

　　 (2)通过以下方式告知员工隐患信息：

　　查看整改通知书；查看通知；

　　查看隐患管理台账。

　　 2.存在隐患的单位应当在实施隐患治理前分析隐患产生的原因，制定可靠的治理措施和应急措施或者预案，估算整改资金并在规定的期限内落实整改，及时将整改情况反馈给隐患排查组织部门。

　　 3.隐患排查组织部门应当组织对隐患整改效果进行验收，并出具验收意见。

　　整改通知书和隐患治理台账应反映整改过程。

　　查看整改通知书；查看通知；

　　查看隐患管理台账。

　　 (9) 30%以上的隐患无正当理由未按期整改的，

　　验收失败。

　　 5重大事故隐患管理

　　 1.被判定为重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编写事故隐患评估报告。

　　 2.企业应当根据评估报告制定重大事故隐患治理方案，治理方案的内容应当符合本细则的规定，并按照有关规定上报治理方案。

　　 (1)重大事故隐患评估报告。

　　重大事故隐患评估及治理方案

　　报告重大事故隐患。

　　查看重大隐患档案

　　 3.重大事故隐患治理结束后，企业应当组织对治理情况进行审查和评估，并按规定向有关部门报告治理结果。

　　 4、重大事故隐患调查、评估报告、处理方案、整改验收等。应保留纸质记录，单独归档管理。

　　熟悉相关法律法规、细则和指南中对重大隐患的定义。

　　 (2)一旦存在重大事故隐患，应建立档案。

　　检查fi

　　 4.企业应用自建信息系统应与相关监管部门的信息平台实现信息互联。

　　 (1)符合文字资料的内容和要求。

　　建立信息系统或登录监管部门的信息平台。

　　检查信息系统

　　持续改进

　　 1评论

　　企业每年至少对“两个体系”建设进行一次系统评价。

　　复习。

　　自我评价每年至少一次。

　　自我评价的内容和要求。

　　检查评审记录和报告

　　 2更新

　　 1.企业应当及时对工艺、设备和人员的重大变更进行危害识别和风险评估，更新风险信息和风险控制措施，编制和更新风险控制清单。

　　 2.根据风险控制措施或法律法规的变化，及时更新隐患清单，编制隐患清单，及时落实隐患。

　　及时更新风险控制清单。

　　 (2)适时更新隐患清单。

　　更新后实施隐患排查。

　　检查清单和记录。

　　 3沟通

　　 1.企业应当建立内外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果和隐患排查治理的有效性和效率。

　　 2.重大风险信息更新后，应及时对相关人员进行培训。

　　沟通和对外沟通的机制和方法

　　持续训练

　　查看会议、培训等记录。

　　三。验收、评估和质量控制

　　 1.当前两个体系建设中存在的问题及对策

　　 2.验收评估方法

　　 3、企业自我评估的程序和要求

　　 4、验收评定质量控制

　　祝：每一个企业健康安全发展！

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